---

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 100.4%-ით შესრულდა, ხოლო ხარჯები — 91%-ით. ამის შესახებ აღნიშნულია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში.

ფინანსთა სამინისტროს კანონმდებლობის შესაბამისად, მერიამ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარუდგინა გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. ანგარიში ახალქალაქის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა წარადგინა. ანგარიშგებები 2024 წლიდან დაიწყო (2023 წლის მონაცემებისთვის). იმ პერიოდში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ბიუჯეტის შესრულების კარგი შედეგები დააფიქსირა, რაც მანამდე პრობლემას წარმოადგენდა. 2024 წელს ახალქალაქის მერიას სახელმწიფო ბიუჯეტში აღარ დაუბრუნებია მილიონობით ლარის ნაშთი, როგორც ეს ადრე ხდებოდა.

დოკუმენტი აჩვენებს, თუ როგორ შესრულდა რეალურად 2025 წლის ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტში, მათ შორის: რა იყო დაგეგმილი, რამდენი დაიხარჯა რეალურად, რაზე დაიხარჯა სახსრები და რამდენად ეფექტურად განხორციელდა პროგრამები. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სრულდება პროგრამული მეთოდით (სახსრები მიბმულია კონკრეტულ პროექტებზე). თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებზე იხარჯება. ანგარიში აფიქსირებს გეგმის შესრულების დონეს (ბიუჯეტის ათვისებას) და, როგორც წესი, აფასებს, რამდენად სრულყოფილად განხორციელდა პროგრამები.

2025 წელს ბიუჯეტის მთლიანმა შემოსავლებმა შეადგინა 40,987,500 ლარი, რაც ოდნავ აღემატება დაგეგმილ 40,781,000 ლარს. აქედან:

• საკუთარი შემოსავლები: 29,473,400 ლარი (გეგმა: 29,236,200 ლარი);
• სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მიღებული სახსრები: 11,514,100 ლარი (გეგმა: 11,544,800 ლარი).
• შემოსავლების ძირითადი ნაწილი მიღებულია გადასახადებიდან — 25,331.4 ათასი ლარი (ნაცვლად დაგეგმილი 26,000.0 ათასი ლარისა). გრანტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 11,812.3 ათასი ლარი (გეგმა: 11,843.0 ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლებმა მოლოდინს გადააჭარბა და 3,843.8 ათას ლარს მიაღწია (გეგმა: 2,938.0 ლარი).

ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი
ანგარიშის თანახმად, ბიუჯეტის ხარჯები დაგეგმილზე დაბალი იყო. ფაქტობრივმა ხარჯებმა შეადგინა 18,199.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (19,991.4 ლარი) 91%-ია. ხარჯები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

• შრომის ანაზღაურება: 2,857.9 ათასი ლარი (გეგმა: 3,181.3 ლარი);
• საქონელი და მომსახურება: 4,951.7 ათასი ლარი (გეგმა: 5,591.3 ლარი);
• სუბსიდიები: 7,786.8 ათასი ლარი (გეგმა: 8,165.3 ლარი);
• სოციალური უზრუნველყოფა: 1,523.9 ათასი ლარი (გეგმა: 1,628.0 ლარი);
• სხვა ხარჯები: 1,020.2 ათასი ლარი (გეგმა: 1,366.5 ლარი).

საოპერაციო სალდო (სხვაობა შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის) დადებითია და შეადგენს 22,788.3 ათას ლარს, რაც აღემატება დაგეგმილ 20,789.6 ათასი ლარის მაჩვენებელს.

საგადასახადო შემოსავლები (2025)
2025 წელს საგადასახადო შემოსავლებმა შეადგინა 25,331.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (26,000.0 ათასი ლარი) 97.4%-ს შეადგენს. ძირითადი წყაროები:

დღგ (დამატებული ღირებულების გადასახადი): 15,034.0 ათასი ლარი (გეგმის 100.2%) — გეგმა მცირედით გადაჭარბებულია.

ქონების გადასახადი: 10,297.4 ათასი ლარი (გეგმის 93.6%) — გეგმა დაკლებულია.

ბიუჯეტის შესრულება სექტორების მიხედვით
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო: შესრულება 95.3%;

ახალქალაქის მერია: შესრულება 87.2%;

გარემოს დაცვა: 96.7%;

ჯანდაცვა: 98.4%;

რელიგია და კულტურა: 88.8%;

განათლება: 89.5%;

სოციალური დაცვა: 91.9%.

ინფრასტრუქტურის განვითარება
საანგარიშო პერიოდში ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსდა სულ 26,113.1 ათასი ლარით, რაც დაგეგმილი მაჩვენებლის (31,096.9 ათასი ლარი) 84.0%-ს შეადგენს. მიზნობრივი პროგრამების მიხედვით სახსრების განაწილება ასე გამოიყურება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება: 18,338.4 ათასი ლარი / 16,145.2 ათასი ლარი (88.0%)

გზების რეაბილიტაცია: 16,802.0 ათასი ლარი / 14,718.1 ათასი ლარი (87.6%)

გზების მოვლა-შენახვა: 1,536.4 ათასი ლარი / 1,427.1 ათასი ლარი (92.9%)

წყლის სისტემების განვითარება: 848.8 ათასი ლარი / 653.5 ათასი ლარი (77.0%)

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია: 776.1 ათასი ლარი / 581.5 ათასი ლარი (74.9%)

სასმელი წყლის სისტემების ექსპლუატაცია: 72.7 ათასი ლარი / 72.0 ათასი ლარი (99.0%)

გარე განათება: 660.1 ათასი ლარი / 566.1 ათასი ლარი (85.8%)

გარე განათების რეაბილიტაცია: 470.0 / 379.0 ათასი ლარი (80.6%)

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა: 190.1 / 187.1 ათასი ლარი (98.4%)

კეთილმოწყობის ღონისძიებები: 8,082.5 / 6,201.5 ათასი ლარი (76.7%)

საჯარო სივრცეების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია და მოვლა: 8,082.5 / 6,201.5 ათასი ლარი (76.7%)

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ (სმპ) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები: 1,815.4 / 1,612.4 ათასი ლარი (88.8%)

გეგმის შესრულების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა სასმელი წყლის სისტემების ექსპლუატაციისა (99.0%) და გარე განათების (98.4%) სფეროებში, ხოლო ყველაზე დაბალი — საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვის (69.1%) ნაწილში.

საბოლოო შედეგების შეფასება (2025 წელი)
2025 წლის ძირითადი ინდიკატორების შეფასებამ აჩვენა დაგეგმილი მაჩვენებლების ნაწილობრივი მიღწევა:

• ასფალტირებული გზები: სიგრძე გაიზარდა 19 კმ-დან 22 კმ-მდე (გეგმა იყო 25 კმ, ჩამორჩენა — 3 კმ).
• ასფალტბეტონის საფარის შეკეთება: რეალურად შესრულდა 22,000 მ² (გეგმა — 25,000 მ², სხვაობა — 3,000 მ²).
• მოხრეშილი სოფლის გზები: მიზანი სრულად შესრულდა და შეადგინა 30 კმ.
• ქუჩების დასუფთავება: აქ დაფიქსირდა მნიშვნელოვანი გადახრა — დაგეგმილი 600 კმ-ის ნაცვლად, ფაქტობრივად გასუფთავდა 400 კმ (200 კმ-ით ნაკლები).
• სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები:
  ჯანდაცვა: 99.6%
• ოპერაციებისა და მკურნალობის დაფინანსება: 98.7%
• ახალშობილთა დაფინანსება: 97.7%
• ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს: 87.1%
• ფინანსური დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად: 97.1%
• მრავალშვილიანი ოჯახების სწავლის საფასური: 96.3%
• მედიკამენტების შეძენის დახმარება: 92%

მუნიციპალური ორგანიზაციების ბიუჯეტის შესრულება:
როგორ შეასრულეს წლიური ბიუჯეტები მერიის დაქვემდებარებულმა უწყებებმა:

• საბავშვო ბაღების გაერთიანება: 96%
• სერვისცენტრი: 95%
• სასპორტო სკოლა: 95%
• ჭადრაკის სკოლა: 83%
• სპორტული კომპლექსი: 100%
• დახურული აუზი: 91%
• საბიბლიოთეკო გაერთიანება: 92%
• საკლუბო გაერთიანება: 85%
• მუსიკალური სკოლა: 100%
• სამხატვრო სკოლა: 94%
• ეთნოგრაფიული მუზეუმი: 95%
• აშუღების სკოლა: 96%
• საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (სჯც): 100%